Taakvelden
Taakveldenraming (x 1.000) | Begroting lasten | Begroting baten | Realisatie lasten | Realisatie baten | |
|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 1.265 | - | 1.141 | - |
0.2 | Burgerzaken | 540 | 223 | 562 | 356 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 71 | 902 | 63 | 140 |
0.4 | Ondersteuning organisatie | 5.811 | 25 | 6.540 | 70 |
0.5 | Treasury | 3 | 4 | 3 | 23 |
0.61 | OZB woningen | 155 | 2.167 | 154 | 2.074 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | 3.122 | - | 3.291 |
0.63 | Parkeerbelasting | - | 631 | - | 700 |
0.64 | Belastingen Overig | 12 | 44 | 22 | 56 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 4 | 18.622 | 4 | 18.739 |
0.8 | Overige baten en lasten | 262 | - | 121 | - |
0.9 | Vennootschapsbelasting | - | - | -0 | - |
0.10 | Mutaties reserves | 1.340 | 1.471 | 1.324 | 1.337 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -272 | - | - | 344 |
Totaal taakveld 0 | 9.189 | 27.211 | 9.933 | 27.132 | |
1. Veiligheid | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 812 | - | 781 | - |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 533 | 16 | 382 | 41 |
Totaal taakveld 1 | 1.344 | 16 | 1.163 | 41 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 | Verkeer, wegen en water | 1.573 | 30 | 1.715 | - |
2.2 | Parkeren | 282 | 3 | 286 | 9 |
Totaal taakveld 2 | 1.855 | 33 | 2.002 | 10 | |
3. Economie | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 35 | - | 16 | - |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 47 | 46 | 43 | 40 |
3.4 | Economische promotie | 91 | 163 | 72 | 207 |
Totaal taakveld 3 | 173 | 210 | 131 | 247 | |
4. Onderwijs | |||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 64 | - | 74 | - |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 620 | - | 630 | - |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 572 | 164 | 521 | 141 |
Totaal taakveld 4 | 1.256 | 164 | 1.224 | 141 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 168 | 5 | 151 | 5 |
5.2 | Sportaccommodaties | 806 | 492 | 827 | 576 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 65 | - | 49 | - |
5.4 | Musea | 30 | - | 24 | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | 47 | - | 12 | - |
5.6 | Media | 344 | - | 347 | - |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 820 | 96 | 877 | 145 |
Totaal taakveld 5 | 2.280 | 593 | 2.286 | 726 | |
6. Sociaal Domein | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.489 | 21 | 1.396 | 18 |
6.2 | Wijkteams | 380 | 8 | 414 | 33 |
6.3 | Inkomensregelingen | 5.308 | 3.757 | 5.458 | 4.078 |
6.4 | Begeleide participatie | 247 | - | 284 | - |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 418 | - | 340 | - |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 503 | - | 515 | 4 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.110 | 75 | 2.005 | 84 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 3.315 | - | 2.737 | 3 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 311 | - | 424 | - |
Totaal taakveld 6 | 14.079 | 3.861 | 13.574 | 4.218 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 1.168 | 69 | 1.082 | 105 |
7.2 | Riolering | 1.590 | 1.874 | 1.687 | 1.941 |
7.3 | Afval | 1.485 | 2.027 | 1.559 | 2.043 |
7.4 | Milieubeheer | 754 | 155 | 656 | 121 |
7.5 | Begraafplaatsen | 207 | 204 | 211 | 191 |
Totaal taakveld 7 | 5.205 | 4.330 | 5.195 | 4.401 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 185 | 200 | 165 | 201 |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.949 | 3.897 | 3.917 | 2.473 |
Totaal taakveld 8 | 5.133 | 4.097 | 4.081 | 2.673 | |
Totaal taakvelden | 40.513 | 40.513 | 39.590 | 39.590 |