Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Wmo1
WMO | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.208 | 2.129 | 2.583 | 2.499 | 84 |
Baten | 57 | 60 | 60 | 73 | 13 |
Saldo baten en lasten | -2.150 | -2.069 | -2.523 | -2.426 | 96 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 10 | 6 | 6 | 6 | - |
Saldo reserves | 10 | 6 | 6 | 6 | - |
Saldo | -2.140 | -2.063 | -2.517 | -2.421 | 96 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De lagere lasten worden veroorzaakt door:
Lagere gerealiseerde uitgaven Wmo-vervoer € 72.000. Deels houdt dit verband met het minder aantal ritten wat als gevolg van de Coronapandemie is uitgevoerd. Gemiddeld ligt het aantal ritten in 2021 op 80% van voorgaande jaren. Daarnaast zijn ook lagere vervoerstarieven in de nieuwe contracten voor Wmo-vervoer (2021) afgesproken die een effect hebben op de uitgaven in 2021.
Daarnaast zijn er nog overige kleine verschillen van € 12.000.
Een bedrag van € 73.000 wordt middels resultaatbestemming naar 2022 doorgeschoven voor de bijdrage aan de uitvoering van het Programma Datagedreven Sturing Sociaal Domein.
Baten
De hogere baten bestaan uit diverse overige kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.