Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Wonen en Ruimte
Wonen en Ruimte | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 440 | 834 | 919 | 853 | 67 |
Baten | 921 | 521 | 590 | 688 | 98 |
Saldo baten en lasten | 481 | -313 | -330 | -165 | 165 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | 481 | -313 | -330 | -165 | 165 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door:
De grootste afwijking is ontstaan door lagere uitgaven door het uitblijven van de implementatie van de Omgevingswet. Hier is bij de 2e Burap 2021 reeds een deel van het budget ad € 80.000 als overheveling aangemeld. Daarnaast is er nog een restant budget ad € 50.000 per eind 2021 over. Het voorstel is om dit restant budget middels resultaatbestemming over te hevelen naar 2022.
Daarnaast zijn er lagere uitgaven voor het cultureel erfgoed ad € 35.000 en hogere uitgaven in het kader van de ontwikkeling van de gronden kerk en gezellenhuis ad € 31.000
Baten
De hogere baten worden veroorzaakt door:
Hogere leges bouwvergunningen ad € 98.000. Bij het opstellen van de 2e bestuursrapportage is de opbrengst leges bouwvergunningen verlaagd met € 290.000. De uiteindelijke realisatie van de opbrengsten is iets hoger en daarmee gunstiger uitgevallen dan tijdens de 2e bestuursrapportage ingeschat werd.